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Casella废物管理公司是位于佛蒙特州的一家区域性固体废弃物回收公司，它应用一项财务技术方案，将基于分散式电子表格的预算和预测系统转换成一个高效自动的流程。
该系统极大地改善了公司的数据收集和整合能力、工作周期时间，以及建立和保存财务模型等功能，减轻了主要工作人员的负担。这些改进也给高层管理人员提供了及时、可行的业务决策支持信息。
Casella公司是一个上市交易的区域性环境服务的领导者，已经成功地将许多并购整合成一个邻近关联市场的平台。
并购持续进行，Casella成为了一个拥有多业务单元和经营实体的更复杂的组织，基于分散式表格的预算和预测流程已不能满足它的需要。随着时间的推移，Excel电子表格太多而不能有效管理，十分庞大的电子表格很难处理，尤其是对那些公司总部之外的用户。此外，把所有业务的电子表格统一到J.D. Edwards General Ledger应用程序已变得非常繁琐。
预算已成为一个漫长而痛苦的过程，而且由于背后要不辞辛劳修改预算信息，“对策”分析几乎难以进行。这使高层管理人员很难探索可能的业务方向。
Casella的预算编制和计划是一个非常细致的过程，涉及到30 %至40 %的利润和亏损项的详细计算和很多资产负债表账户。举例来说，在废品回收上， Casella往往每次回收很多种不同的废品—玻璃、塑料、纸板、纸、锡罐等等—所以，它需要有能力通过废品和具体回收计划建立一个详细的收入预测。
为解决问题， Casella选择了一套综合性的绩效管理应用程序，能精简并提高全球财务职能，包括报告和分析管理、建模、预算、规划、预测和整合。
它的一个研究小组做了大量的尽职调查，确保他们选择的技术方案适合自身需要。他们的研究还包括与审计公司进行讨论。
在实施初期， Casella激活了一个包括预算、计划与预测的关键业务流程。一个客户服务团队也参与进来，在配置各种模板和流程以适应特定业务流程的要求的基础上，细化功能性规格书并进行技术设计。Casella创建了一大批公司级和面向业务单位的模型，其中包括现金流量和滚动收入的预测， 驱动和费用模型，以及资本及资产负债表模型。
现在， Casella在业务收入和支出方面，对业绩和业务趋势预测的模型做得更好了，可以方便地进行各种“对策”分析，以便研究如何利用这些趋势。
这也使得管理层更容易迅速了解公司所处的状态，需要做何改变；同时大大缩短了预算编制和预测周期。现在，它的用户—大约130名会计人员和业务单位的总经理—能花更多的时间思考这些数据来自哪里以及如何改进业务，而不是像过去那样挣扎在寻找和输入数字的技巧上，而这些技巧恰恰是管理其所有以往的电子表格所必需的。
在自动化整合能力的帮助下，预算流程不可缺少的部分—预算的最后修改和费用分配—所需要的时间从几个小时缩短到5至10 分钟。
发布者：ws2015
来源：研修班网本页网址：http://yx.china-b.com/yxpl/20090119/756_1.html声明：我方为第三方信息服务平台提供者，本文来自于网络，登载出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述，文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益，应该及时反馈，我方将会尽快移除被控侵权内容。
